专票申请书

开具增值税专用发票申请书

北京市长安公证处：

因我单位在贵处申请办理了公证事项，该公证事宜已经办理完毕，并已向贵处交纳了公证费。因我单位属于一般纳税人需向贵处申请开具增值税专用发票。开具信息如下：

单位名称：

纳税人识别号： 地址、电话： 开户行：

账号： 备注：

附件：需提供申请单位税务登记证副本或三证合一副本复印件（盖公章或财务章）

申请单位名称：（盖公章或财务章）

2016年

月

日

告知：非因本处错误，所开具的发票不予更换，请予以理解！

第2篇：专票、普票的区别

专用发票与普通发票区别

专用发票除具有普通发票的功能与作用外，还是纳税人计算应纳税额的重要凭证，与普通发票相比，它有以下区别：

（一）使用范围不同

专用发票一般用于一般纳税人之间从事生产经营增值税应税项目使用；而普通发票 则可以用于所有纳税人的所有经营活动，当然也包括一般纳税人生产经营增值税应税项目。

（二）作用不同

普通发票只是一种商事凭证，而专用发票不仅是一种商事凭证，还是一种扣税凭证。

（三）票面反映内容不同

专用发票不但要包括普通发票所记载的内容，而且还要记录购销双方的税务登记号、地址、电话、银行帐户和税额等。

（四）联次不同

专用发票不仅要有普通发票的联次，而且还要有扣税联。

（五）反映的价格不同

普通发票反映的价格是含税价，税款与价格不分离；专用发票反映的是不含税价，税款与价格分开填列。增值税小规模纳税人和非增值税纳税人，不得领购使用增值税专用发票。所以，开出普通发票和专用发票计算增值税都是一样的，但开专用发票，购货方符合抵扣条件的（比如购货方是一般纳税人，在规定的期限认证抵扣，购买的不是不得抵扣的货物等），进项税额可以抵扣，而开普通发票，除农产品发票、运输发票、小规模购 买税控机外，购货方都不能抵扣。

具体区别 1联次不同：

增值税专用发票有四联：第一联为存根联(用于留存备查)，第二联为发票联(用于购买方记账)，第三联为抵扣联(用作购买方的扣税凭证)，第四联为记账联(用于销售方记账)增值税普通发票有三联：第一联为存根联，第二联为发票联，第三联为记账联。2印制要求不同：

根据新的《税收征管法》第二十二条规定："增值税专用发票由国务院税务主管部门指定的企业印制；其他发票，按照国务院主管部门的规定，分别由省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局指定企业印制。未经前款规定的税务机关指定，不得印制发票.3发票使用人不同：

增值税专用发票一般只能由增值税一般纳税人领购使用，小规模纳税人需要使用的，只能经税务机关批准后由当地的税务机关代开：普通发票则可以由从事经营活动并办理了税务登记的各种纳税人领购使用，未办理税务登记的纳税人也可以向税务机关申请领购使用普通发票。

4内容不同：

增值税专用发票除了具备购买单位、销售单位、商品或者服务的名称、商品或者劳务的数量和计量单位、单价和价款、开票单位、收款人、开票日期等普通发票所具备的内容外，还包括纳税人税务登记号、不含增值税金额、适用税率、应纳增值税额等内容；普通发票中则没有关于增值税方面的内容。5作用不同：

增值税专用发票可以抵扣进项税 增值税普通发票不可以抵扣进项税

第3篇：专票取票委托函

委托函

中国移动通信集团上海有限公司：

我公司与贵公司发生增值税应税范围事项并需获取增值税专用发票时，委托以下人员为取票人：

姓名： 身份证号：，姓名： 身份证号：，姓名： 身份证号：

如取票人员有变更，我公司会及时至贵公司指定营业点进行修改；如无通知，默认本函中指定取票人员有效，生效日期为本函签署日期。

（注：本专函需盖公章方视为有效）

公司名称____________________

201__年____ 月____日

第4篇：专票拒收证明

增值税专用发票拒收证明

XXXXX有限公司

贵公司于2014年7月31日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为XXXXXX，发票号码为XXXXXX，金额为25415.39元，税额为4320.61元，价税合计为29736元。

贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物或应税劳务名称项下的其中两项误填写为“机组”，正确的货物或应税劳务名称应为“制冷机组”。

此份发票在经当地税务局确认后，不符合当地税务局开票要求，因此我公司拒收此发票。此发票我公司未进行认证，未抵扣。

特此证明！

XXXXXXX有限公司

2014年X月X日

第5篇：专票拒收证明

增值税专用发票拒收证明

致XXXXXXXXXXXXXXXX：

贵公司于XX年XX月XX日给我公司开具增值税专用发票X份，总发票价税合计为XXXXXX元，明细如下：

1、发票代码为XXX，发票号码为XXX，金额为XXX元，税额为XXX元，价税合计为9XXX元；

2、发票代码为XXX，发票号码为XXX，金额为XXX元，税额为XXX元，价税合计为9XXX元；；

3、发票代码为XXX，发票号码为XXX，金额为XXX元，税额为XXX元，价税合计为9XXX元；；

4、发票代码为XXX，发票号码为XXX，金额为XXX元，税额为XXX元，价税合计为9XXX元；；

5、发票代码为XXX，发票号码为XXX，金额为XXX元，税额为XXX元，价税合计为9XXX元；；

贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，因xxxxxxx，开具了增值税专用发票，正确的开具增值税普通发票。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此XX份发票我公司未进行认证。

特此证明!

XXXXXXXXX

XXXX年1XX月X日

第6篇：专票退票 情况说明

情况说明

我单位于201X年X月X日代开增值税专用发票壹张 发票代码是 发票号码是 金额是税额是

由于购货单位纳税人识别号变更无法认证。购货单位尚未认证上述发票，特此拒收。

本单位所提供的说明和附带材料真实、合法、有效，并自愿承担相应的法律责任。

XXXXX公司 201X年X月X日

第7篇：专票冲红步骤

专票冲红步骤

1、红字发票信息表------选第一个信息表填开

-------选销售方申请-----1.应开票有误购买方拒收的 然后填写发票代码和号码，点击下一步

（备注：发票若为11月之前或者不是本机开的，信息需要自己输入，如图点击确定，将信息输入完整；若为11月之后本号机开的信息直接会出来只需要核对金额点击下一步）

点击右上角打印-----在点击不打印，如下图

出现如下图点击取消

2、红字发票信息表------选第二个信息表查询导出

选择需要红冲的企业名称（也就是刚刚填写信息的那家）

选择上传按钮。------------出现上传成功------点击确认

3、发票填开---专票-----点‘红字’选择3.导入网络下载红字发票信息表（如下图）

选择需要冲红的企业名称----双击

将发票信息补充完整，打印即可